目     录

第一部分  海林市纪委监委概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  海林市纪委监委2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、2020年行政事业性项目资金绩效目标申报表

第三部分  海林市纪委监委2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、2020年行政事业性项目资金绩效目标申报表的说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  海林市纪委监委概况

一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、牡丹江市纪委监委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各镇党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（三）在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定、修改纪检监察规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构主要负责人提名、考察等有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。    

（九）完成牡丹江市纪委监委和市委、市人大授权或交办的其他任务。

　　二、部门机构设置

海林市纪委监委部门预算是本级单位收支计划。本部门中行政单位一家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党海林市纪律检查委员会	行政

　　三、部门人员构成

　　海林市纪委监委总编制人数94人，在职实有人数56人，其中：行政编制52人、事业编制4人；退休人员23人。与上年对比在职增加14人。

 

第二部分  海林市纪委监委2020年部门

预算报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、2020年行政事业性项目资金绩效目标申报表

 

第三部分  海林市纪委监委2020年部门预算

情况说明

 

　一、关于部门收支总体情况表的说明

　　海林市纪委监委2020年收支总预算784.56万元，比上年预算数增加147.80万元。收入包括：一般公共预算收入784.56万元；支出包括：一般公共服务支出643.23万元、社会保障和就业支出74.56万元、住房保障支出66.77万元。按照综合预算的原则，海林市纪委监委2020年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　二、关于部门收入总体情况表的说明

海林市纪委监委2020年收入预算784.56万元，其中：一般公共服务支出643.23万元，占81.99%；社会保障和就业支出74.56万元，占9.50%；住房保障支出66.77万元，占8.51%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

　　海林市纪委监委2020年支出预算784.56万元，其中：基本支出651.90万元，占83.09%；项目支出132.66万元，占16.91%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海林市纪委监委2020年财政拨款收支总预算784.56万元。收入包括：一般公共预算收入784.56万元；支出包括：一般公共服务支出643.23万元、社会保障和就业支出74.56万元、住房保障支出66.77万元。　

　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

　　海林市纪委监委2020年一般公共预算支出784.56万元，比上年预算数增加147.80万元，其中：

　　1、2011101行政运行（纪检监察事务）2020年预算数为540.45万元，比上年预算数增加113.50万元，增长21%。

2、2011102一般行政管理事务（纪检监察事务）2020年预算数为102.78万元，比上年预算数减少37.89万元，下降37%。

3、2080501行政单位离退休2020年预算数为19.61万元，比上年预算数增加19.61万元，增长100%。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为54.95万元，比上年预算数增加54.95万元，增长100%。

5、2210201住房公积金2020年预算数为39.14万元，比上年预算数增加9.1万元，增长23%。

5、2210201 提租补贴2020年预算数为27.63万元，比上年预算数增加4.86万元，增长18%。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

　　海林市纪委监委2020年一般公共预算基本支出784.56万元，其中：

　　1、工资福利支出553.33万元，主要包括：基本工资248.99万元、津贴补贴157.70万元、年终一次性奖金27.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.95万元、职工基本医疗保险缴费25.37万元、住房公积金39.14万元。

2、按定额管理的商品服务支出39.39万元，主要包括：办公费4.24万元、印刷费0.53万元、电费2.12万元、邮电费1.06万元、取暖费23.17、差旅费7.95万元、公务接待费0.32万元。

　　3、离退休公用支出0.21万元，主要包括：退休人员公用经费0.21万元。

　　4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出16.46万元，主要包括：退休费支出16.33万元、独生子女费0.13万元。

6、福利费0.27万元、其他交通费42.24万元。

7、按项目管理的商品服务支出132.66万元。

　　七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　海林市纪委监委2020年一般公共预算支出784.56万元，其中：

　　1、机关工资福利支出571.15万元，主要包括：工资奖金津补贴422.53万元、社会保障缴费79.60万元、住房公积金39.14万元、其他工资福利支出29.88万元；

　　2、机关商品服务支出184.89万元，主要包括：办公经费118.80万元、委托业务费26.88万元、公务接待0.80万元、公务用车运行维护费38.20万元、其他商品和服务支出0.21万元；

3、机关资本性支出0万元。

4、对个人和家庭的补助支出28.52万元，主要包括：社会福利和救助0.85万元、退休费27.67万元。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

　　海林市纪委监委2020年政府性基金当年拨款0万元。

　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

　　海林市纪委监委2020年政府性基金预算基本支出0万元。

　　十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　海林市纪委监委2020年政府性基金预算支出0万元。

　　十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　海林市纪委监委2020年“三公”经费预算数为39.00万元，其中：公务用车运行费38.20万元，公务接待费0.80万元，比上年预算数增加9.58万元，主要原因是：监委案件数量持续上升，公务用车运行费用增加。

　　十二、机关运行经费安排情况说明

　　2020年本部门机关运行经费预算安排132.76万元，其中：办公费25.26万元、印刷费6.33万元、差旅费18.35万元、福利费0.27万元、办用用房水电费2.12万元、公务用车运行维护费38.20万元、邮电费1.06万元、取暖费23.17万元、机关食堂运行经费18.00万元。比上年预算数增加10.6万元，增加8%。主要原因是：搬迁新址后纪委监委有独立办公区，水电费和办公取暖费及食堂运行费用增加。

　　十三、关于政府采购预算支出情况说明

　　海林市纪委监委2020年采购预算总额0万元。

　　十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年1月，海林市纪委监委共有房屋5400平方米,其中：办公用房5400平方米。共有车辆9台，其中：其他车辆9台用于办案。

十五、关于2020年行政事业性项目资金绩效目标申报表的说明

根据有关规定，2020年海林市纪委监委无实行绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、财政事务：反映财政事务方面的支出。

九、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    十、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十一、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件下载：

海林市纪检委2020年部门预算公开表.xls